Istituto Comprensivo di Feltre

CIG:ZA11FA37C0Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 169 del 30/11/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1350.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI BARATTO SRL 00254020266 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI BARATTO SRL00254020266 – IT

CIG:ZA11E9A63EStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000018/PB del 17/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 144.00Data di effettivo inizio:31/05/2017Data di ultimazione:31/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 144.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

CIG:ZA01EDCBD2Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01120 del 08/06/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 231.01Data di effettivo inizio:15/06/2017Data di ultimazione:15/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 231.01Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMMERCIALE STEMA SAS 00660360256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMMERCIALE STEMA SAS00660360256 – IT

CIG:Z9F1BE12E9Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Fattura n. 79/PA del 30/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 521.99Data di effettivo inizio:30/12/2016Data di ultimazione:30/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 474.54Anno di riferimento:2016 – 2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

CIG:Z9E1D3CECDStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 3676 del 06/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1885.00Data di effettivo inizio:16/02/2017Data di ultimazione:16/02/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1885.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti ARGO-NORDEST 03863240267 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariARGO-NORDEST03863240267 – IT

CIG:Z9D1E68906Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 59/PA del 30/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 563.64Data di effettivo inizio:07/06/2017Data di ultimazione:07/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 563.64Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI GARBIN SRL00648390250 – IT

CIG:Z9A1D6E9DDStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 00388 del 20/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1598.17Data di effettivo inizio:23/02/2017Data di ultimazione:06/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1598.17Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMMERCIALE STEMA SAS 00660360256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMMERCIALE STEMA SAS00660360256 – IT

CIG:Z951E565A1Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. FatPAM 07_17 del 10/06/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 960.00Data di effettivo inizio:15/06/2017Data di ultimazione:15/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 960.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti TRAMEDISTORIA 01182030252 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTRAMEDISTORIA01182030252 – IT

CIG:Z951C23BF2Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 36/PA del 21/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 260.91Data di effettivo inizio:07/06/2017Data di ultimazione:07/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 260.91Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

CIG:Z941F6F5CAStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n 6FE del 25/07/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 160.00Data di effettivo inizio:27/07/2017Data di ultimazione:27/07/2017Importo delle somme liquidate:2017: 160.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti JOHANNES TRAPP 01116090216 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariJOHANNES TRAPP01116090216 – IT