Istituto Comprensivo di Feltre

CIG:ZB020BFF35Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 107/PA del 14/11/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 31.44Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2017: 31.44Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti GRUPPO DBS – SMAA SRL 00890780257 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariGRUPPO DBS – SMAA SRL00890780257 – IT

CIG:ZB01DE5514Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 50/PA del 31/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 542.73Data di effettivo inizio:26/06/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 542.73Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

CIG:ZB01DE5419Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 68 del 29/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 489.09Data di effettivo inizio:20/05/2017Data di ultimazione:20/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 489.09Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI BARATTO SRL 00254020266 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI BARATTO SRL00254020266 – IT

CIG:ZAF1DE54CFStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 15/PA del 17/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 290.91Data di effettivo inizio:29/04/2017Data di ultimazione:29/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 290.91Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

CIG:ZAD2084C3FStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 8078 del 28/11/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 381.82Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2017: 381.82Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti STELLA ALPINA snc di SCQUIZZATO GRAZIANO & C. 00807420252 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariSTELLA ALPINA snc di SCQUIZZATO GRAZIANO &    »

CIG:ZAD1F70750Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01569 del 21/07/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 109.20Data di effettivo inizio:22/08/2017Data di ultimazione:22/08/2017Importo delle somme liquidate:2017: 109.20Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMMERCIALE STEMA SAS 00660360256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMMERCIALE STEMA SAS00660360256 – IT

CIG:ZAB1F3C851Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 766 FP del 18/07/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1718.18Data di effettivo inizio:27/07/2017Data di ultimazione:27/07/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1718.18Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariVOLLEY & SPORT s.r.l.08552720016 – IT

CIG:ZA91E79CD4Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000017/PB del 17/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 80.73Data di effettivo inizio:31/05/2017Data di ultimazione:31/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 80.73Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

CIG:ZA81EC6C07Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01/E del 07/06/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1008.00Data di effettivo inizio:26/06/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1008.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti POLLA YARI PLLYRA80T17D530R – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPOLLA YARIPLLYRA80T17D530R – IT

CIG:ZA51F2BC03Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 401 del 20/09/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2460.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2019: 2460.00Anno di riferimento:2017 – 2019Elenco degli operatori partecipanti LOGOS TRE MAGENTA S.r:l. 06742260158 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariLOGOS TRE MAGENTA S.r:l.06742260158 – IT