Pagamento fattura n. 01569 del 21/07/2017
| CIG: | ZAD1F70750 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Feltre 91018840255 |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. 01569 del 21/07/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 109.20 |
| Data di effettivo inizio: | 22/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 22/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 109.20 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 – IT |
