Pagamento fattura n. 00388 del 20/02/2017
| CIG: | Z9A1D6E9DD |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Feltre 91018840255 |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. 00388 del 20/02/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1598.17 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1598.17 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 – IT |
