Ultima modifica: 22 Aprile 2015

Contratti 2014

L’Istituto Comprensivo di Feltre ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti, secondo quanto

L’Istituto Comprensivo di Feltre ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012.

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Contratti del 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELTRE – – FELTRE
Aggiornato al 26.01.2015
URL originale: https://www.comprensivofeltre.edu.it/avcp/2014/gare2014.xml

Bandi di gara – 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Reintegro minute spese 300,00 300,00 17/12/2014
17/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D)
Aggiudicatari:
DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D)
Pagamento Fattura n.25/E del 04/12/2014. Acquisto proiettore ACER X1383WH DLP per Scuola Media Rocca. 344,00 344,00 05/12/2014
05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n. 24 /PA del 15/12/2014. Uscita didattica Diga del Vajont Scuola Madia 15/12/2014. 244,55 244,55 19/12/2014
19/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONEGO – Autoservizi (MNGLCU72E12D530G)
Aggiudicatari:
MONEGO – Autoservizi (MNGLCU72E12D530G)
Saldo fattura n. 7/PA per trasporto alunni scuola media. Feltre-Rasai 04/10/2014 72,72 72,72 13/10/2014
13/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Aggiudicatari:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Pagamento Fattura n.2614005631 del 25/09/2014. Acquisto timbro ufficiale Istituto Comprensivo: 230,80 230,80 06/11/2014
06/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Saldo fattura n. 53/PA del 08/10/2014. Recupero unificazione dati, installazione a seguito dimensionamento scolastico. 630,00 630,00 10/10/2014
10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Saldo Fattura n. 8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001. 2,00 2,00 18/12/2014
18/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001. 102,90 102,90 24/11/2014
23/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.3/PA del 11/11/2014. Uscita Primaria Farra – Sospirolo. 304,00 304,00 14/11/2014
14/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253)
Saldo fattura n. 52/PA del 08/10/2014. Acquisto programmi Alunni Web e Bilancio Web. 300,00 300,00 10/10/2014
10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n. EACC000033 del 31/10/2014. Spesa per noleggio fotocopiatori. 1.574,00 1.574,00 03/11/2014
03/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256)
Saldo fattura n. 79/PA del 20/10/2014. Manutenzione archivi. 150,00 150,00 27/10/2014
27/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Fornitura libri biblioteca Scuola Media Rocca. Pagamento Fattura n.PA0004 del 12/11/2014 841,59 841,59 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGORA`- LIBRERIA EDITRICE – SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA`- LIBRERIA EDITRICE – SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.21/E del 24/11/2014 – Acquisto proiettore ACER X1273 per Scuola Media. 280,00 280,00 27/11/2014
27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n.2014 1 del 25/11/2014. Corso di nuoto scuola primaria di Mugnai a.s. 2014/2015. 2.659,50 2.659,50 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.1594 del 10/11/2014. Acquisto libri per alunni diversamente abili. 481,58 481,58 17/11/2014
17/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702)
Saldo fattura n. 2/PA del 11/10/2014. Fornitura libri di testo per comodato d’uso a.s. 2014/2015. 2.298,92 2.298,92 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O)
Aggiudicatari:
LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O)
Pagamento Fattura n.V3-11312 del 12/12/2014. Acquisto materiale per i plessi di scuola primaria e scuola dell’infanzia (avanzo 2013/2014). 2.222,82 2.222,82 20/12/2014
20/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.14/PA del 31/10/2014. Saldo spese trasporto corso nuoto primaria Mugnai. 1.374,55 1.374,55 05/11/2014
05/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Aggiudicatari:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Totali Numero Lotti: 19 14.413,93 14.413,93
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