Pagamento fattura n. E 03/2017 del 22/07/2017
| CIG: | Z671E83990 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Feltre 91018840255 |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. E 03/2017 del 22/07/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 27/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 84.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VIRAL GRAPHICS DI POLLA STEFANIA | 01195880255 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VIRAL GRAPHICS DI POLLA STEFANIA | 01195880255 – IT |
