Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017
| CIG: | ZE41DACB6A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Feltre 91018840255 |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 70.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 28/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 70.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| EUROEDIZIONI TORINO SRL | 07009890018 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| EUROEDIZIONI TORINO SRL | 07009890018 – IT |
